国家体育总局安阳航空运动学校2024年部门预算

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第一部分国家体育总局安阳航空运动学校单位基本情况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分国家体育总局安阳航空运动学校2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、项目绩效目标表

第三部分国家体育总局安阳航空运动学校2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分国家体育总局安阳航空运动学校单位基本情况

一、单位职责

安阳航空运动学校是国家体育总局直属的航空体育事业单位。承担和组织国内外轻型飞机、直升机、跳伞、滑翔、热气球、动力伞、航空模型等运动项目的训练、比赛、表演，开展飞行及专业技术人员培训，培养体育事业人才。学校坚持“以训练为中心，以市场为主导，向管理要效益，走多元化发展道路”的工作方针和“以体为本、全面发展，航空体育强校”的发展思路，开展航摄、农林、通航服务及维修和普及航空知识等任务，常年对外开放，接待来自世界各地和国内的航空爱好者。是目前中国航协最大的航空俱乐部和航空体育训练、比赛中心，是中国民用航空总局(CAAC)批准的航空培训单位。

二、单位机构设置

安阳航空运动学校内设办公室、党委办公室、运动一处、运动二处、机务处、人事处、财务处、公寓膳食处、基建能源处、产业发展处、安全保卫处等11个中层机构。

第二部分国家体育总局安阳航空运动学校2024年部门预算表

公开表1

部门收支总表
单位：国家体育总局安阳航空运动学校			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,600.16	一、文化旅游体育与传媒支出	3,968.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	246.00
三、国有资本经营预算拨款收入
四、事业收入	1,000.00
五、事业单位经营收入
六、其他收入	300.00

本年收入合计	3,900.16	本年支出合计	4,214.95
使用非财政拨款结余	50.00	结转下年（非财政拨款）
上年结转	264.79

收入总计	4,214.95	支出总计	4,214.95

公开表2

部门收入总表

单位：国家体育总局安阳航空运动学校

单位：万元

单位名称

合计

上年结转

本年收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算结转资金

政府性基金预算结转资金

国有资本经营预算结转资金

财政专户管理资金

其他资金

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

上级补助
收入

附属单位
上缴收入

其他收入

金额

其中：财政专户管理资金

国家体育总局安阳航空运动学校

4,214.95

264.79

3,900.16

2,600.16

1,000.00

300.00

50.00

合计

4,214.95

264.79

3,900.16

2,600.16

1,000.00

300.00

50.00

公开表3

部门支出总表
单位：国家体育总局安阳航空运动学校							单位：万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	3,968.95	2,785.83	1,183.12
20703	体育	3,968.95	2,785.83	1,183.12
2070306	体育训练	514.49		514.49
2070307	体育场馆	3,452.46	2,785.83	666.63
2070399	其他体育支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	246.00	246.00
22102	住房改革支出	246.00	246.00
2210201	住房公积金	176.00	176.00
2210203	购房补贴	70.00	70.00
	合计	4,214.95	3,031.83	1,183.12

公开表4

财政拨款收支总表
单位：国家体育总局安阳航空运动学校			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,600.16	一、本年支出	2,864.95
（一）一般公共预算拨款	2,600.16	（一）文化旅游体育与传媒支出	2,618.95
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	246.00
（三）国有资本经营预算拨款

二、上年结转	264.79
（一）一般公共预算拨款	264.79
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款



收入总计	2,864.95	支出总计	2,864.95

公开表5

一般公共预算支出表
单位：国家体育总局安阳航空运动学校						单位：万元
科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出
		合计	基本支出			项目支出
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	2,364.83	1,437.83	1,437.83		927.00
20703	体育	2,364.83	1,437.83	1,437.83		927.00
2070306	体育训练	505.00				505.00
2070307	体育场馆	1,859.83	1,437.83	1,437.83		422.00
221	住房保障支出	235.33	235.33	235.33
22102	住房改革支出	235.33	235.33	235.33
2210201	住房公积金	165.33	165.33	165.33
2210203	购房补贴	70.00	70.00	70.00
	合计	2,600.16	1,673.16	1,673.16		927.00

公开表6

一般公共预算基本支出表
单位：国家体育总局安阳航空运动学校				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,672.96	1,672.96
30101	基本工资	510.00	510.00
30102	津贴补贴	150.00	150.00
30107	绩效工资	847.13	847.13
30113	住房公积金	165.33	165.33
30114	医疗费	0.50	0.50
303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20
30309	奖励金	0.20	0.20
	合计	1,673.16	1,673.16

公开表7

政府性基金预算支出表
单位：国家体育总局安阳航空运动学校						单位：万元
科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出			项目支出
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出




	合计

公开表8

国有资本经营预算支出表
单位：国家体育总局安阳航空运动学校						单位：万元
科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出			项目支出
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出




	合计

公开表9

财政拨款预算“三公”经费支出表
单位：国家体育总局安阳航空运动学校					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

公开表10-1

项目绩效目标表
（2024年度）
项目名称		直属场地维修及设备购置
主管部门及代码		[109]国家体育总局		实施单位	国家体育总局安阳航空运动学校
项目资金（万元）		年度资金总额：		150.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		150.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	通过购置机载设备和设备翻修，使运12飞机处于适航状态。目标1：购置机载设备和设备翻修。目标2：保持运12飞机持续适航。目标3：为国家跳伞队运动员训练、比赛提供飞行保障服务，辅助国家跳伞队在比赛中取得好成绩，促进运动员不断提高竞技水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	购置器材设备数		200台/套/个/件	20
		质量指标	设备/器材验收合格率		≥100%	10
			设备/器材使用率		≥100%	10
		时效指标	设备/器材购置完成及时率		≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动的促进程度		≥10分	15
			对竞技水平提高的促进程度		≥10分	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

公开表10-2

项目绩效目标表
（2024年度）
项目名称		安阳航校非奥项目集训、竞赛及器材经费
主管部门及代码		[109]国家体育总局		实施单位	国家体育总局安阳航空运动学校
项目资金（万元）		年度资金总额：		514.49		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		505.00
		上年结转		9.49
		其他资金		-
年度总体目标	目标1：购置跳伞专项训练器材，满足国家跳伞队运动员训练、比赛需求。目标2：提高我国飞机跳伞运动竞技水平。目标3：完成在年度比赛中为国争光、夺取金牌的任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	购置训练器材数		5台/套	10
			国内训练天数		153天	10
			国内训练规模		29人	10
		质量指标	训练目标任务完成率		≥100%	10
		时效指标	训练计划进度完成率		≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度		≥10分	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥100%	10

公开表10-3

项目绩效目标表
（2024年度）
项目名称		安阳航校场馆及附属设施运行经费
主管部门及代码		[109]国家体育总局		实施单位	国家体育总局安阳航空运动学校
项目资金（万元）		年度资金总额：		272.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		272.00
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	目标一:有力保障助力驻训队伍完成各项运动指标取得实效。目标二:做好出国比赛前各项保障任务的完成。目标三:做好国内大赛举办的保障工作。目标四:向管理要效益，在现有条件基础上，物尽其用、人尽其责，务实高效专业。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	承办体育（文化）活动次数		15次	4
			承办国内（外）比赛数量		1次	5
			运动队使用场馆人次		50000人次	6
		质量指标	场馆保障任务完成率		100%	6
			场馆使用率		≥100%	6
			场馆小型修缮合格率		≥100%	4
			场馆面积使用率		≥95%	4
			室内温度达标率		≥95%	4
		时效指标	场馆保障任务计划完成及时率		≥100%	6
			场馆设备维护及时率		≥100%	5
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动的促进程度		≥9分	15
			对竞技水平提高的促进程度		≥10分	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

第三部分国家体育总局安阳航空运动学校2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，国家体育总局安阳航空运动学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年单位收支总预算4214.95万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出。

二、收入预算情况说明

国家体育总局安阳航空运动学校2024年收入预算4214.95万元，其中：一般公共预算拨款收入2600.16万元，占比61.69%；事业收入1000万元，占比23.72%；其他收入300万元，占比7.12%；使用非财政拨款结余50万元，占比1.19%；上年结转264.79万元，占6.28%。

三、支出预算情况说明

国家体育总局安阳航空运动学校2024年支出预算4214.95万元，其中：基本支出3031.83万元，占71.93%；项目支出1183.12万元，占28.07%。

四、财政拨款收支预算情况总体说明

国家体育总局安阳航空运动学校2024年财政拨款收支总预算2864.95万元。收入包括：一般公共预算当年拨款2600.16万元；一般公共预算上年结转264.79万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2618.95万元，住房保障支出246万元。

五、一般公共预算支出情况说明

国家体育总局安阳航空运动学校2024年一般公共预算支出2600.16万元，比2023年执行数增加418.26万元，增长19.17%。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了体育训练、体育场馆重点支出需求，具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：2024年预算数505万元，比2023年执行数增加275.49万元，增长120.03%。主要是安阳航校非奥项目集训、竞赛及器材经费支出增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2024年预算数1859.83万元，比2023年执行数增加154.77万元，增长9.08%。主要是安阳航校场馆及附属设施运行经费支出增加。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数165.33万元，较2023年执行数减少12万元，减少6.77%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2024年预算数70万元，与2023年执行数持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

国家体育总局安阳航空运动学校2024年一般公共预算基本支出1673.16万元，全部为人员经费及住房保障支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

国家体育总局安阳航空运动学校2024年未安排“三公”经费财政拨款预算。

八、政府性基金预算收支情况说明

国家体育总局安阳航空运动学校2024年无政府性基金财政拨款支出预算。

九、其他重要事项说明

（一）政府采购情况说明

国家体育总局安阳航空运动学校2024年政府采购预算总额555.60万元，其中：政府采购货物预算190.97万元、政府采购工程预算244.63万元、政府采购服务预算120万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，国家体育总局安阳航空运动学校共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车4辆，其他用车主要是小型载客汽车2辆、大中型载客汽车2辆；单价100万元（含）以上设备23台。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。

三、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

六、项目支出：指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

七、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（科目编码2070306）：主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。

八、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）（科目编码2070307）：主要反映国家体育总局体育场馆建设及维护等方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（科目编码2210203）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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