安阳航校2021年部门决算公开

   

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

安阳航校2021年度收入总计4250万元，支出总计4250万元。与2020年度的4447.19万元相比，收、支总计各减少197.19万元，下降4.43%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加210.14万元，政府性基金预算财政拨款收入减少18万元，事业收入减少7.44万元，其他收入减少221.77万元，使用非财政拨款结余减少398.53万元，年初结转结余增加238.42万元。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

       

       

二、收入决算情况说明

本年收入合计3938.99万元，其中：财政拨款收入2687.17万元，占68.22%；事业收入1065.47万元，占27.05%，其他收入186.35万元，占4.73%。

图2：收入决算

                          

 

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计3896.63万元，其中：基本支出3112.82万元，占总支出的比重79.88%，项目支出783.81万元，占比20.12%。

图3：支出决算

                                                                                   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

安阳航校2021年度财政拨款收支总决算2954.88万元。与2020年度的2524.32万元相比，财政拨款收、支总计各增加430.56万元，增加17.06%。主要原因是为更好地保障国家队员训练住宿需求及保障人员日常办公，增加了安阳航校运动员公寓改造项目及安阳航校办公危房改造项目的财政拨款资金；另外受2021年7月河南洪灾影响，我校基础设施多处受损严重，影响了日常训练及飞行安全，年中调增预算资金用于灾后修复项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

          

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

安阳航校2021年度一般公共预算财政拨款支出2601.51万元，占财政拨款本年支出的100%。与2020年的2238.62万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加362.89万元，增加16.21%。主要原因是为确保训练服务保障人员的日常办公安全，增加了安阳航校办公危房改造项目的财政拨款资金；另外受2021年7月河南洪灾影响，我校基础设施多处受损严重，影响了日常训练及飞行安全，年中调增预算资金用于灾后修复项目。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

       

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

安阳航校2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2336.98万元，占89.83%；住房保障支出（类）264.53万元，占10.17%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

         

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

安阳航校2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2754.46万元，支出决算为2601.51万元，完成年初预算的94.45%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度部分项目未完工，工程款未完成支付。

其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为117万元，支出决算为117万元，完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为2371.46万元，支出决算为2219.98万元，完成年初预算的93.61%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度部分项目未完工，工程款未完成支付。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为191万元，支出决算为189.53万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安阳航校2021年度财政拨款基本支出1817.7万元，其中：人员经费1504.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等；公用经费313.47万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、资本性支出等。

七、关于2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算4.53万元，占100%；公务接待费支出决算为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费年初预算为21.17万元，支出决算为4.53万元，完成预算的21.4%。贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，压减日常运行开支，非必要不出行。

其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出4.53万元。主要用于因公出行所发生的车辆燃料费、维修费和保险费等。

公务接待费预算及支出决算均为0万元。

政府性基金预算财政拨款收支情况说明
    无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况：

安阳航校2021年度政府采购支出总额736.02万元，其中：政府采购货物支出41.21万元、政府采购工程支出574.81元、政府采购服务支出120万元。授予中小企业合同金额601.54万元，占政府采购支出总额的81.73%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（二）国有资产占用情况：

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车4辆；单价50万元（含）以上的通用设备2台（套）、单价100万元（含）以上专用设备22台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展体育业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育竞赛收入、体育场地及附属设施服务收入、体育技术服务收入和体育衍生业务收入等。

三、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、租金收入等。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照财政部有关规定形成的项目结余资金。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：主要反映国家队训练及器材购置等方面的支出。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：主要反映国家体育总局体育场馆建设、维修改造及维护等方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映国家体育总局行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，按国家规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出以及用于优秀运动队出访参加国际比赛及适应性训练支出（不含因公临时出国执行奥运备战任务，根据国务院批准的相关政策，自2018年起体育团队因公临时出国执行奥运备战任务相关支出不再列入“三公”经费管理）；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。