国家体育总局安阳航空运动学校2023年部门预算
国家体育总局安阳航空运动学校2023年部门预算
第一部分 国家体育总局安阳航空运动学校单位基本情况
一、单位职责
二、单位机构设置
第二部分 国家体育总局安阳航空运动学校2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、政府性基金预算支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、财政拨款预算“三公”经费支出表
九、项目支出绩效目标表
第三部分 国家体育总局安阳航空运动学校2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 国家体育总局安阳航空运动学校单位基本情况
一、单位职责
安阳航空运动学校是国家体育总局直属的航空体育事业单位。承担和组织国内外轻型飞机、直升机、跳伞、滑翔、热气球、动力伞、航空模型等运动项目的训练、比赛、表演，开展飞行及专业技术人员培训，培养体育事业人才。学校坚持“以训练为中心，以市场为主导，向管理要效益，走多元化发展道路”的工作方针和“以体为本、全面发展，航空体育强校”的发展思路，开展航摄、农林、通航服务及维修和普及航空知识等任务，常年对外开放，接待来自世界各地和国内的航空爱好者。是目前中国航协最大的航空俱乐部和航空体育训练、比赛中心，是中国民用航空总局(CAAC)批准的航空培训单位。
二、单位机构设置
安阳航空运动学校内设办公室、党委办公室、运动一处、运动二处、机务处、人事处、财务处、公寓膳食处、基建能源处、产业发展处、安全保卫处等11个中层机构。
- 第二部分 国家体育总局安阳航空运动学校2023年部门预算表
公开表1
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部门收支总表 |
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|
单位：国家体育总局安阳航空运动学校 |
|
|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,051.28 |
一、文化旅游体育与传媒支出 |
3,733.09 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
195.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、住房保障支出 |
258.00 |
|
四、事业收入 |
1,533.83 |
|
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
六、其他收入 |
150.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
3,735.11 |
本年支出合计 |
4,186.09 |
|
使用非财政拨款结余 |
50.00 |
结转下年（非财政拨款） |
|
|
上年结转 |
400.98 |
|
|
|
收 入 总 计 |
4,186.09 |
支 出 总 计 |
4,186.09 |
公开表2
|
部门收入总表 |
||||||||||||||||||
|
单位：国家体育总局安阳航空运动学校 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
单位名称 |
合计 |
上年结转 |
本年收入 |
使用非财政拨款结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算结转资金 |
政府性基金预算结转资金 |
国有资本经营预算结转资金 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助 |
附属单位 |
其他收入 |
||||
|
金额 |
其中：财政专户 |
|||||||||||||||||
|
国家体育总局安阳航空运动学校 |
4,186.09 |
400.98 |
400.98 |
|
|
|
|
3,735.11 |
2,051.28 |
|
|
1,533.83 |
|
|
|
|
150.00 |
50.00 |
|
合计 |
4,186.09 |
400.98 |
400.98 |
|
|
|
|
3,735.11 |
2,051.28 |
|
|
1,533.83 |
|
|
|
|
150.00 |
50.00 |
公开表3
|
部门支出总表 |
|||||||
|
单位：国家体育总局安阳航空运动学校 |
单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,733.09 |
2,933.64 |
799.45 |
|
|
|
|
20703 |
体育 |
3,733.09 |
2,933.64 |
799.45 |
|
|
|
|
2070306 |
体育训练 |
239.00 |
|
239.00 |
|
|
|
|
2070307 |
体育场馆 |
3,494.09 |
2,933.64 |
560.45 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
195.00 |
195.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
195.00 |
195.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.00 |
130.00 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
258.00 |
258.00 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
258.00 |
258.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
188.00 |
188.00 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
4,186.09 |
3,386.64 |
799.45 |
|
|
|
|
|
|
公开表4 |
|
|
||
|
财政拨款收支总表 |
|
|||||
|
单位：国家体育总局安阳航空运动学校 |
单位：万元 |
|
||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
||
|
一、本年收入 |
2,051.28 |
一、本年支出 |
2,452.26 |
|
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
2,051.28 |
（一）文化旅游体育与传媒支出 |
2,194.26 |
|
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）住房保障支出 |
258.00 |
|
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
二、上年结转 |
400.98 |
|
|
|
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
400.98 |
|
|
|
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
收 入 总 计 |
2,452.26 |
支 出 总 计 |
2,452.26 |
|
||
公开表5
|
一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位：国家体育总局安阳航空运动学校 |
单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年一般公共预算支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,797.81 |
1,394.81 |
1,394.81 |
|
403.00 |
|
20703 |
体育 |
1,797.81 |
1,394.81 |
1,394.81 |
|
403.00 |
|
2070306 |
体育训练 |
239.00 |
|
|
|
239.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
1,558.81 |
1,394.81 |
1,394.81 |
|
164.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
253.47 |
253.47 |
253.47 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
253.47 |
253.47 |
253.47 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
183.47 |
183.47 |
183.47 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
合 计 |
2,051.28 |
1,648.28 |
1,648.28 |
|
403.00 |
公开表6
|
政府性基金预算支出表 |
||||||
|
单位：国家体育总局安阳航空运动学校 |
单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表7 |
||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||||
|
单位：国家体育总局安阳航空运动学校 |
单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表8 |
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|
财政拨款预算“三公”经费支出表 |
||||||||||||||||
|
单位：国家体育总局安阳航空运动学校 |
单位:万元 |
|||||||||||||||
|
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
公开表9-1 项目绩效目标表 |
||||||
|
(2023年度) |
||||||
|
项目名称 |
直属场地维修及设备购置 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
国家体育总局安阳航空运动学校 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
139.57 |
执行率 |
|||
|
其中：财政拨款 |
64.00 |
|||||
|
上年结转 |
75.57 |
|||||
|
其他资金 |
- |
|||||
|
年 |
|
|||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
购置器材设备数 |
4台/套/个/件 |
6 |
|
|
维修改造总个数 |
1个 |
8 |
||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥100% |
6 |
|||
|
设计施工符合国家建设标准及相关规范 |
100% |
6 |
||||
|
设备/器材验收合格率 |
≥100% |
6 |
||||
|
设备/器材使用率 |
≥90% |
6 |
||||
|
时效指标 |
按进度完成建设任务 |
≥95% |
6 |
|||
|
设备/器材购置完成及时率 |
≥95% |
6 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对全民健身运动的促进程度 |
≥10分 |
15 |
||
|
对竞技水平提高的促进程度 |
≥10分 |
15 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥100% |
10 |
||
|
公开表9-2 项目绩效目标表 |
||||||
|
(2023年度) |
||||||
|
项目名称 |
安阳航校非奥项目集训、竞赛及器材经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
国家体育总局安阳航空运动学校 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
239.00 |
执行率 |
|||
|
其中：财政拨款 |
239.00 |
|||||
|
上年结转 |
- |
|||||
|
其他资金 |
- |
|||||
|
年 |
目标1：购置跳伞训练器材，满足国家跳伞队运动员训练、比赛需求 |
|||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
购置训练器材数 |
89台/套 |
10 |
|
|
国内训练天数 |
153天 |
10 |
||||
|
国内训练规模 |
29人 |
10 |
||||
|
质量指标 |
训练目标任务完成率 |
≥100% |
10 |
|||
|
时效指标 |
训练计划进度完成率 |
≥100% |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对竞技水平提高的促进程度 |
≥10分 |
30 |
||
公开表9-3
|
项目绩效目标表 |
||||||
|
(2023年度) |
||||||
|
项目名称 |
安阳航校场馆及附属设施运行经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[109]国家体育总局 |
实施单位 |
国家体育总局安阳航空运动学校 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
100.00 |
执行率 |
|||
|
其中：财政拨款 |
100.00 |
|||||
|
上年结转 |
- |
|||||
|
其他资金 |
- |
|||||
|
年 |
目标1：1号公寓用具配置完成。 |
|||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
承办体育（文化）活动次数 |
3次 |
5 |
|
|
承办国内（外）比赛数量 |
1次 |
5 |
||||
|
运动队使用场馆人次 |
50000人次 |
5 |
||||
|
质量指标 |
场馆保障任务完成率 |
100% |
5 |
|||
|
场馆使用率 |
≥90% |
5 |
||||
|
场馆小型修缮合格率 |
≥90% |
5 |
||||
|
场馆面积使用率 |
≥90% |
5 |
||||
|
室内温度达标率 |
≥90% |
4 |
||||
|
时效指标 |
场馆保障任务计划完成及时率 |
≥90% |
6 |
|||
|
场馆设备维护及时率 |
≥90% |
5 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对全民健身运动的促进程度 |
≥9分 |
15 |
||
|
对竞技水平提高的促进程度 |
≥9分 |
15 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
10 |
||
第三部分 安阳航校2023年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况总体说明
安阳航校2023年财政拨款收支总预算2452.26万元。收入包括：一般公共预算当年拨款2051.28万元，一般公共预算上年结转400.98万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2194.26万元，住房保障支出258.00万元。
二、一般公共预算支出情况说明
安阳航校2023年一般公共预算支出2051.28万元，比2022年执行数减少了789.33万元，按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，经费主要保障日常基本运转支出，减少了建设项目支出。体现在有关支出科目中，具体情况如下：
（一）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：2023年预算数1558.81万元，比2022年执行数减少786.44万元，减少33.53%，主要是建设项目减少，项目经费相应减少。
（二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：2023年预算数239.00万元，比2022年执行数减少1.00万元，减少0.42%。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数183.47万元，比2022年执行数减少1.89万元，减少1.02%，主要是因为上年结转4.53万元继续用于2023年住房公积金支出，2023年预算资金相应减少。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2023年预算数70.00万元，比2022年执行数持平。
三、一般公共预算基本支出情况说明
安阳航校2023年一般公共预算基本支出1648.28万元，全部为人员经费及住房保障支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、奖励金。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
安阳航校2023年未安排“三公”经费财政拨款预算支出。
五、政府性基金预算收支情况说明
安阳航校2023年无政府性基金财政拨款支出。
六、收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则，安阳航校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年安阳航校收支总预算4186.09万元。收入包括：一般公共预算拨款2051.28万元，事业收入1533.83万元，其他收入150.00万元，使用非财政拨款结余50.00万元，上年结转400.98万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出3733.09万元，社会保障和就业支出195.00万元，住房保障支出258.00万元。
七、收入预算情况说明
安阳航校2023年收入预算4186.09万元，其中：一般公共预算拨款收入2051.28万元，占49.00%；事业收入1533.83万元，占36.64%；其他收入150.00万元，占3.58%；使用非财政拨款结余50.00万元，占1.20%；上年结转400.98万元，占9.58%。
八、支出预算情况说明
安阳航校2023年支出预算4186.09万元，其中：基本支出3386.64万元，占80.90%；项目支出799.45万元，占19.10%。
九、其他需要说明的情况
（一）政府采购情况说明
安阳航校2023年政府采购预算总额410.57万元，其中：政府采购货物预算14.69万元、政府采购工程预算390.88万元、政府采购服务预算5.00万元。
（二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年8月31日，安阳航校共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车4辆，其他用车主要是小型载客汽车2辆、大中型载客汽车2辆；单价100万元（含）以上设备22台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。
三、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指用于单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。
六、项目支出：指用于完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。
七、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（科目编码2070306）：主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。
八、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）（科目编码2070307）：主要反映体育事业单位体育场馆建设及维护等方面的支出。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（科目编码2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
