国家体育总局安阳航空运动学校2023年度部门决算

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

 

 

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　安阳航校2023年度收入总计4,078.29万元，支出总计4,078.29万元。与2022年度的5,959.13万元相比，收、支总计各减少1,880.84万元，减少31.56%。其中一般公共预算财政拨款收入减少836.94万元,事业收入减少1,986.75万元，其他收入增加61.44万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）增加839.37万元，年初结转和结余增加42.05万元。

     图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

 

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计2,735.68万元，其中：财政拨款收入2,051.28万元，占74.98%；事业收入467.12万元，占17.08%，其他收入217.28万元，占7.94%。

图2：收入结构比重图

 

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计3,774.55万元，其中：基本支出3,221.49万元，占总支出的比重85.35%，项目支出553.06万元，占比14.65%。

图3：支出结构比重图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　安阳航校2023年度财政拨款收支总决算2,446.69万元，与2022年度的3,241.59万元相比，财政拨款收、支总计各减少794.9万元，减少24.52%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

      

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安阳航校2023年度一般公共预算财政拨款支出2,181.9万元，占财政拨款本年支出的100.00%。与2022年的2,840.61万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少658.71万元，减少23.19%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　安阳航校2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1,934.57万元，占88.66%；住房保障支出（类）247.33万元，占11.34%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　安阳航校2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,452.26万元，支出决算为2,181.9万元，完成年初预算的88.98%。其中：

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为239万元，支出决算为229.51万元，完成年初预算的96.03%。支出决算数小于年初预算数主要原因是采购的跳伞器材当年未到货，货物尾款未支付。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算1,955.26万元，支出决算为1,705.06万元，完成年初预算的87.2%。支出决算数小于年初预算数主要原因是安阳航校运动员公寓危房改造项目施工方未按要求完成整改，为确保工程质量，工程尾款未支付。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为188万元，支出决算为177.33万元，完成年初预算的94.32%。支出决算数小于年初预算数主要原因是住房公积金单位实际缴费减少，且优先使用了上年结转资金。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　安阳航校2023年度财政拨款基本支出1,642.14万元，全部为人员经费支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金。

　　七、关于2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　安阳航校2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。全年“三公”经费12.26万元，全部由自有资金支出，均为公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

　　无。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　无。

　　十、2023年度预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，2023年度安阳航校规范有序开展绩效自评工作。2023年纳入中央部门预算的项目共4个，全部为一般公共预算财政拨款项目，绩效自评覆盖率达到100%。

 

 

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购支出情况

　　2023年度安阳航校政府采购支出总额5.99万元，全部为政府采购货物支出5.99万元。授予中小企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的17.36%，其中：授予小微企业合同金额1.04万元，占授予中小企业合同金额的100%。

　　（二）国有资产占有情况

　　截至2023年12月31日，安阳航校共有车辆11辆，其中特种专业技术用车7辆，其他用车4辆。单价100万元（含）以上设备23台（套）。

 

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展体育业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育竞赛收入、体育场地及附属设施服务收入、体育技术服务收入和体育衍生业务收入等。

　　三、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、租金收入等。

　　四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的金额。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照财政部有关规定形成的项目结余资金。

　　六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：主要反映国家队训练及器材购置等方面的支出。

　　七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：主要反映国家体育总局体育场馆建设、维修改造及维护等方面的支出。

　　八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映国家体育总局行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，按国家规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

　　九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

　　十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出以及用于优秀运动队出访参加国际比赛及适应性训练支出（不含因公临时出国执行奥运备战任务，根据国务院批准的相关政策，自2018年起体育团队因公临时出国执行奥运备战任务相关支出不再列入“三公”经费管理）；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。